宁城县计划生育服务中心2018年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

部门主要职能、职责是：

为计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健人员培训、计划生育科学研究及普通医疗。

二、部门预算单位构成

宁城县计划生育服务中心编制人员28人，现实有人数149人，其中在编在岗26人，临时工123人。退休人员12人。

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1411.11万元，比2017年预算减少5.95万元，下降0.004%，减少主要是事业收入预算减少。

支出预算1411.11万元，比2017年预算减少5.95万元，增下降0.004%，减少主要是事业支出预算减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1411.11万元，其中：一般公共预算拨款收入   251.01万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入1160.10万元，占比82%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1411.11万元，其中：基本支出1411.11万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员工资、商品和服务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算251.01万元，包括：一般公共预算财政拨款251.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 218.63万元，比上年预算数增加7.04万元。主要用于单位在职人员工资。

2、社会保障和就业类 32.38万元，比上年预算数增加1.35万元。主要用于退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  万元，增长  %。

我单位无政府性基金财政拨款

注：如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算   万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中：

1、因公出国（境）费用   万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费   万元，比上年预算数减少   万元，下降   %。

3、公务用车购置及运行维护费   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）   %；公务用车运行维护费   万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）  %。增加（减少）主要是由于…………。

我单位无财政拨款“三公经费”

注：增减变化需说明有关情况 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我单位无机关运行经费财政拨款。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：救护车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 附件：部门预算公开表