目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
消费者协会是依法成立的对商品和服务进行社会监督，以保护消费者合法的社会团体。
（二）部门主要职责
1、向消费者提供消费信息和咨询服务的宣传；
2、参与有关行政部门对商品和服务的监督、调解；
3、对损害消费者合法权益的行为进行大众传播、批评、并对投诉事项进行调查、调解；
4、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起拆讼或者提起诉讼等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁城县消费者协会部门预算包括：本级预算。
（一） 宁城县消费者协会部门机构及人员基本情况
部门机构及人员基本情况：我单位为独立预算单位，属财政拨款的事业单位。
人员基本情况：全额事业编制13人，实有事业人员12人。
（二）自治区XX厅厅属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 自治区XXX厅本级 | 财政拨款的行政单位 |
1 | 自治区事业单位 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 |
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算96.54万元，比2017年预算增加22.78 万元，增长30.9%，增加主要是由于人员增加。
支出预算96.54万元，比2017年预算增加22.78万元，增长30.9%，增加主要是由于人员增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入96.54万元，其中：一般公共预算拨款收入96.54万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0万元，占比 %；事业单位经营收入 万元，占比 %；，其他收入 0 万元，占比 %；上年结转 0 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 万元，占比 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 96.54 万元，其中：基本支出 96.54 万元，占比 100 %；项目支出 万元，占比 %；事业单位经营支出 万元，占比 %。
主要用于机构运转，工资福利方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算96.54万元，包括：一般公共预算财政拨款96.54 万元，政府性基金预算财政拨款 万元，上年结转 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 88.88 万元，比上年预算数增加20.94 万元。主要用于职工工资、差旅费、办公费等。
2、住房保障支出7.66万元。 比上年预算数增加1.84 万元。主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1.8万元，与上年一致。其中：
1、因公出国（境）费用 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费 万元，比上年预算数减少 万元，下降 %。
3、公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，与上年一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算3.75万元，比上年增加0.45万元，增长13.6%。主要原因是人员经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开…………………。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分 部门预算公开表
