目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
加强行业管理，整合现有网络资源，发挥供销社的农村主体作用；领办农村合作经济组织，组建行业协会，推进农村产业化；完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门主要职责
1、加强供销行业管理，促进农村合作经济健康发展；
2、加强行业管理，兴办农村合作经济组织、组建行业协会；
3、为“三农”提供系列化服务；
4、推进农村产业化发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，是县本级部门预算2级单位。
（一）宁城县供销合作社联合社部门机构及人员基本情况
宁城县供销合作社联合社是县本级独立预算单位，共一家，是财政全额拨款的、参照公务员法管理的、公益一类事业单位。
宁城县供销合作社联合社（简称：县供销联社）是在2004年全县商贸流通企业机关改革工作后于2005年批准为财政全额拨款的事业单位，2010年9月正式批准列入参照公务员法管理单位。机构规格为正科级事业单位，人员编制18人。截止2017年末，在职人员12人，比去年减少1人，原因是今年死亡在职人员1人。退休人员30人（其中财政开支8人、社保开支22人），与去年持平；遗属人员3人，比去年增加1人。
（二）宁城县供销合作社联合社是正科级单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。 参加财政年度部门决算，并以单户类型上报决算。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算170.61万元，比2017年预算减少110.06万元，下降39.22%，减少主要是由于今年没有其他收入用于项目资金支出。
支出预算170.61万元，比2017年预算减少110.06万元，下降39.22 %，减少主要是由于今年没有项目资金支出。
。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入170.61万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出170.61万元，其中：基本支出170.61万元，占比100 %；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于机关行政运转、退休人员生活补助及社会保障性支出，住房公积金支出方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算170.61万元，包括：一般公共预算财政拨款170.61万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元。
2、社会保障和就业类46.64 万元，比上年预算数减少21.42 万元。主要用于退休人员生活补助，减少是由于去年有人员死亡而增加抚恤金支出。
3、商业服务业等支出115.77万元，比上年预算数减少0.04万元，主要用于机关人员经费，工资性支出，推进基层供销社恢复重建经费及相关业务支出。
4、住房保障支出8.20万元，比上年预算数减少0.01万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.35万元，比上年增加0.295万元。都是增加公务接待费。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费0.35万元，比上年预算数增加0.295万元。由于以前年度基数小，不能满足业务需求，故做统一调整。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位运行经费财政拨款预算19.41万元，比上年增加11.58万元，增长147.89 %。主要原因是根据上级要求，加大落实中央有关深化供销社改革，推进恢复和重建基层供销社，增加行政经费支出。
二、政府采购预算情况说明
无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，无公务用车； 有未进行房改的单位家属住宅二层楼396平，12.36万元；体现在其他固定资产47.08万元，其中：有车辆价值41.06万元，原车辆已上交政府，但帐面价值尚未做冲减业务，其他6.02万元是办公用品电脑、打印机和复印机等设备。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
