宁城县招商引资2018年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

组织对外招商引资活动，发布招商引资信息。

（二）部门主要职责

一、贯彻国家、自治区、市有关招商引资工作的法律、法规和相关政策，研究制定全县招商引资和招商项目建设工作的具体政策和配套措施并监督实施。

二、制定全县招商引资工作的中长期规划和工作目标，组织编制年度招商合作项目并监督落实。

三、负责全县招商引资和招商项目建设的信息综合，掌握全县招商引资和招商项目建设工作情况及问题，并提出相应对策，及时向有关部门报送和反映招商引资项目建设动态，为县委、县政府决策提供依据。

四、负责各镇乡街及县直各部门招商引资工作的协调指导及考核管理；制定全县招商引资工作任务和指标分配意见。制定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核的工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

五、负责组织对外招商引资活动，定期发布招商引资信息；做好投资政策、投资项目的宣传推介工作；会同有关部门优化投资环境。

六、负责招商引资项目的研究论证和审核申报工作。

七、负责协助招商引资企业办理招商项目建设中的各项行政审批手续，积极推进招商引资项目落地。

八、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

我单位是独立核算机构，人员基本情况，编制人数为14人，公务员编制3个，事业编制11个。实有人数8人，公务员1人，事业人员7人。

（二）单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 107 万元，比2017年预算增加17万元，上浮19 %，主要是由于成立14个招商分局，各项费用相应上升。支出预算 107 万元，比2017年预算增加17 万元，上浮19 %，主要是成立14个招商分局，支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 107  万元，其中：一般公共预算拨款收入  107 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0  万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转  0万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 107 万元，其中：基本支出107 万元，占比100 %；项目支出 0 万元，占比 0  %；事业单位经营支出  0万元，占比0  %。

主要用于“城镇职工和城乡居民基本医疗保险”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  107  万元，包括：一般公共预算财政拨款   107  万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款  无

注：如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.5 万元，比上年减少0万元，下降0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %。

2、公务接待费 0.5 万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算增加减少  0万元，下降 0 %。其中，公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少0 万元，下降  0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位运行经费财政拨款预算 107 万元，比上年增加17 万元，增长19%。主要是成立14个招商分局，各项费用相应上升。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算   0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 1 辆。一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

医疗保险主要职责是关乎到千家万户，涉及到国家民生。险种有城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的缴费与待遇发放。以上险种的收入与支出严格执行基金预算法规定，待遇发放严格执行审批流程，做到及时足额发放。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 附件：部门预算公开表