目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
宁城县黑里河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门主要职责
一、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的工作部署，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
二、制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施，改善和优化经济环境，保障社会经济组织和公民的合法权益，促进农村经济社会发展。
三、加强宏观调控，建立和完善符合社会主义市场经济要求的行政管理体制和工作运行机制，强化服务职能，提高工作效率。
四、依法管理社会事务，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。
五、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业。
六、依照《村民委员会组织法》，加强对村民委员会工作的指导。
七、完成上级党委政府交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政府预算包括：本单位人大、党委、政府及财政、文化、计生、农林水等部门预算。
（一）黑里河镇人民政府机构及人员基本情况
黑里河镇人民政府下设独立预算单位共有7家，其中：财政拨款的行政单位3家，财政拨款的事业单位4家。
全镇财政供养人员编制数为61人，其中行政19人，事业42人，离退休人员59人，遗属人员24人。
（二）黑里河镇政府单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 党政综合办公室 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 经济发展办公室 | 财政拨款的行政单位 |
3 | 社会事务办公室 | 财政拨款的行政单位 |
4 | 农牧业综合服务中心 | 财政拨款的事业单位 |
5 | 文化服务中心 | 财政拨款的事业单位 |
6 | 计划生育服务中心 | 财政拨款的事业单位 |
7 | 财政所 | 财政拨款的事业单位 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1301.12万元，比2017年预算减少13.54万元，减少5.02%，减少主要是由于人员经费减少形成。
支出预算1301.12万元，比2017年预算减少13.54万元，减少5.02%，减少主要是由于人员经费减少形成。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1301.12万元，其中：一般公共预算拨款收入 1301.12 万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1301.12万元，其中：基本支出1301.12万元，占比100%。
主要用于“机构运转、财政拨款人员经费、村民委员会和村党支部的补助”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1301.12万元，包括：一般公共预算财政拨款1301.12万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类325.32万元。主要用于人大、政府机关、财政、党派等机关人员经费及办公等经费支出
2、国防支出3万元，与上年预算数一致。主要用于武装兵役征集补助支出。
3、公共安全支出1.8万元，与上年预算数一致。主要用于村级警务室建设。
4、社会保障和就业支出195.79万元，比上年预算数增加8.83万元。主要用于行政事业单位离退休人员补助支出。
5、医疗卫生与计划生育支出57.28万元。比上年预算数减少5.49万元。主要用于计划生育部门人员经费和办公费支出。
6、农林水支出660.21万元，比上年预算数减少34.69万元。主要用于农业、水利、林业等部门人员经费和办公费支出。
7、住房保障支出48.08万元，比上年预算数减少1.86万元。主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算18.7万元，与上年一致，其中：公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费14.3万元。
1、公务接待费11.7万元，比上年预算数减少0万元。
3、公务用车运行维护费18.5万元，比上年预算增加0万元。其中公务用车运行维护费18.5万元，比上年预算增加0 万元，
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额96.05万元，其中：政府采购货物预算 23.95万元，政府采购工程预算72.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆6辆， 其中：政府办公用车6辆。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，我镇基本支出人员经费类主要用于人员工资方面，公用经费预算主要用于各单位办公费、水电费、取暖费、会议费、公务招待费、公用用车运行委会费以及村委会和村党支部办公及村干部工资补助，重点保障我镇各项事业及工作正常有序运转，更好的为老百姓服务，使贫困户早日脱贫致富，构建和谐社会。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
