目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
铁西街道办事处是宁城县政府所属的综合办事机构，主要职能是：
（一）负责办理铁西街道所属辖区的日常工作事务，确保各项工作正常运转。
（二）负责督促检查各社区重要工作部署及贯彻落实情况，督办落实县政府有关领导同志的批示，组织安排社区各种会议、事务等工作。
（三）围绕宁城县政府总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对铁西街道的政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议，督促办理有关议定事项；指导铁西街道各社区业务工作和办公自动化的相关工作，组织指导业务培训。
（二）部门主要职责
协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
二、部门预算单位构成
本部门为行政事业单位，严格执行行政单位的会计制度，认真履行职责。独立编制机构1个。本单位总编制人数41个，其中：行政编制10人，事业编制31人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算519.46 万元，比2017年预算增加24.46 万元，增长4.9 %，支出预算 519.46 万元，比2017年预算增加24.46 万元，增长 4.9%，其中城乡社区的支出增加的比较多，行政运行费用相比往年也有所增长，一般公共服务支出比去年增加了。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 519.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.46 万元，占比100 %；在以前年度零余额。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 519.46 万元，其中：基本支出 508.36 万元，占比 96 %；用于职工薪资，城乡社区管理事务支出，以及职工福利支出，
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 519.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款 519.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 13.34 万元，比上年预算数增加 11.34 万元。主要用于政府相关事务支出，行政运行 ，人大事务等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 11.1 万元，比上年（减少） 2.9 万元，（下降）21%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，
2、公务接待费 3 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 40 %。上年度度经费有点不合实际，所以减少公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费8.1 万元，比上年预算（减少）0.9 万元，（下降） 10%。其中，公务用车购置 万元，比上年预算（减少）0 万元，（下降） 0 %；公务用车运行维护费 8.1 万元，比上年预算（减少）0.9 万元，（下降） 10 %。（减少）主要是由于公用车维护修理。与往年相比较主要是减少车辆修理。
注：增减变化需说明有关情况
第三部分 其他公开事项说明
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 3274.8345 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 3274.8345 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 4 辆， 其中：机要应急车辆 2 辆，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
