目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能：宁城县一肯中乡人民政府的职能是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
（二）部门职责：
(1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规， 落实上级党委、政府的工作部署，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
(2）制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施， 改善和优化经济环境，保障社会经济组织和公民的合法权益，促进农村经济社会发展。
(3)加强宏观调控，建立和完善符合社会主义巿场经济要求的行政管理体制和工作运行机制，强化服务职能，提高工作效率。
(4）依法管理社会事务，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会穗定。
(5）推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业。
(6）依照《村民委员会组织法》，加强对村民委员会工作的指导.
(7）加强社会主义精神文明建设，促进社会文明进步。
（8）完成上级党委政府交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
一肯中乡政府为全额拨款的行政机关,2017年年末在编人数72人，其中行政编30人、事业编制41人；退休人员14人。内设机关人大、党政综合办、财政所、农牧业服务中心、社保所、司法所、计生服务中心等站办所室。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1125.46万元，比2017年预算增加8.66 万元，增长0.78%，增加主要是由于工资增长。
支出预算1125.46万元，比2017年预算增加8.66万元，增长0.78%，增加主要是由于工资增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1125.46万元，均为一般公共预算拨款收入 1125.46万元，占比100 %；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1125.46万元，均为基本支出1125.46万元，占比100%。
主要用于“保工资、保运转、保基本民生、保重点”方面支出。其中用于村级
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1125.46万元，均为一般公共预算财政拨款1125.46万元。较上年增加8.66万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类297.13万元，上年预算数282.8万元。比上年增加了5.06%，增加原因为人员变动工资增加。
2、国防支出2万元，与上年持平。
3.公共安全支出1.8万元，新增村级警务室建设支出。
4.文化体育与传媒支出25.24万元，上年预算24.15万元，比上年增加了1.09万元，增加4.51%，增加原因为人员变动工资增加。
5、社会保障和就业类66.82万元，上年预算数64.45万元，比上年预算数增加了2.37万元。增加了3.68%，主要是因为人员工资调增。
6.医疗卫生与计划生育支出60.55万元，上年预算数58.64万元，比上年预算增加1.91 万元。增长了3.26%，主要用于人员工资增长。
7.农林水支出631.83万元，上年预算数645.64万元，比上年预算减少13.81万元，减少了2.14%,主要为2名同志调出。
8.住房公积金支出40.09万元，上年预算数39.12万元，比上年预算增加0.97万元。增加2.48%，主要用于人员公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算19.6万元，比上年减少0.9万元，减少4.4%。其中：
1、没有因公出国（境）费用。
2、公务接待费6.1万元，比上年减少0.9万元，减少12.8%。
3、公务用车购置及运行维护费13.5万元，与上年数持平。其中，没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费13.5万元，与上年数持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我乡政府机关运行经费财政拨款预算100万元，与上年数持平。经费指标一次性包干。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4万元，主要用于办公设备购置。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆2辆， 其中：主要设施农业及应急用车，单位价值200万元以上大型设备没有。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
