目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关发布的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学 、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法去权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门主要职责
按照《预算法》认真核对每笔财政资金的收支情况，拓展财政资金监管的广度和深度。发展理财新思路、增强财政保障能力、规范财政收支行为，确保单位基本需求，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会稳定，促进农村经济健康和谐发展，确保财政支出效益最大化。
二、部门预算单位构成
（一）部门机构及人员基本情况
1、机构情况，包括当年变动情况及原因
我单位独立核算机构7个，其中行政单位3个，事业单位四个，与上年比较没有变动。
2、人员基本情况，我单位编制数70人；实有人数68人，其中在职人数57人，离退休11人。
（二）单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 宁城县存金沟乡政府 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算891.2363 万元，比2017年预算增加11.103 万元，增长1.26 %，增加主要是由于人员经费增加形成。
支出预算891.2363万元，比2017年预算增加11.103 万元，增长1.26 %，增加主要是由于人员经费增加形成。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入891.2363万元，其中：一般公共预算拨款收入891.2363万元，占比100 %；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 891.2363万元，其中：基本支出 891.2363万元，占比100 %。
主要用于机构运转：工资福利支出、政府办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、汽车租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、村级办公经费及村干部工资等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 891.2363万元，包括：一般公共预算财政拨款 891.2363万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 302.1805万元，比上年预算数增加 万元。主要用于人员工资、招商引资、信访事务及政府办公经费。
2、社会保障和就业类 54.15万元，比上年预算数增加 2.6 万元。主要用于离退休人员退休费。
3、国防支出 1.5万元，比上年预算数减少0.5 万元。征兵经费支出减少。
4、文化体育与传媒支出 21.67万元，比上年预算数增加 0.3 万元。主要由于人员工资调整形成。
5、公共安全支出1.8万元，主要用于安监员劳务费。
6、医疗卫生与计划生育支出 46.69万元，比上年预算数增加 1.8792 万元。主要用于人员工资支出。
7、农林水支出 423.5458万元，比上年预算数减少 1.1065 万元，减少病虫害控制办公经费。
8、住房保障支出39.7万元，比上年预算数增加 0.5812 万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算16万元，与上年预算数一致。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，。
2、公务接待费 7 万元，与上年一致。
3、公务用车购置及运行维护费 9万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置 0万元，；公务用车运行维护费 7万元，比上年预算增加 0 万元，
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我乡机关运行经费财政拨款预算90 万元，与上年比较没有变化。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。
政府采购严格执行项目预算评审、招投标制度。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，执行政府项目评审、政府采购、合同制及项目验收监管制度。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
