目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区宁城县八里罕镇人民政府的职能是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。
（二）部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令
的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位独立编制机构数为 7 个，其中行政 3 个，事业 4 个。独立核算机构数 2 个。
2017年我单位共有编制数104个，其中行政编制39个，事业编制65个。2016年我单位共有财政供养人员138人，其中行政在职31人，事业在职65人，离退休42人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1701.92万元，比2017年预算增加59.15万元，增长3.6%，增加主要是由于人员的增加导致人员经费的增加。
支出预算1701.92万元，比2017年预算增加59.15万元，增长3.6%，增加主要是由于人员的增加导致人员经费的增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1701.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1701.92万元，占比100%；
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1701.92万元，其中：基本支出1701.92万元
主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1701.92万元，包括：一般公共预算财政拨款 1701.92万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类371.71万元，比上年预算数增加352.67万元。主要用于 人员经费开支。
2.国防支出2万元，较上年相比无变化。
3.公共安全支出2.4万元，比上年预算增加2.4万元。主要用于维稳工作。
4.文化体育与传媒支出48.49万元，比上年预算增加1.31万元。主要用于人员经费开支。
5、社会保障和就业类230.27万元，比上年预算数增加29.05万元。主要用于人员经费开支。
6.医疗卫生与计划生育支出110.64，比上年预算增加8.55万元。主要用于人员经费开支。
7城乡社区支出5万元，比上年预算增加5万元。主要用于农村卫生环境管理支出。
8.农林水支出812.15万元，比上年预算减少9.79万元。主要由于人员调出，工资性支出减少。
9.国土海洋气象支出50.43万元，比上年预算增加1.47万元，主要用于人员开支。
10.住房公积金支出68.83万元，比上年预算增加2.12万元。主要用于人员公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算26万元，比上年增加2万元，增长8.3 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费 8万元，比上年预算数减少 0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加2万元，增长8.3 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费18万元，比上年预算增加2万元，增长8.3 %。增加主要是由于政府性公务用车支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算110万元，比上年增加0万元，增长（下降）0 %。与上年预算相比无变化。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆7辆。办公房屋面积2454，无变化。2017年度报废电动门无一台，价值69244元，其余无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
